部门公开表8

 

 

附表8
2021年部门“三公”经费预算表
单位名称：青阳县检察院机关	单位：万元
项目	预算数
合计	43.70
因公出国（境）费
公务接待费	23.70
公务用车购置及运行费	20.00
其中：公务用车运行费	20.00
公务用车购置费

 

附表9
2021年国有资本经营预算支出预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注:青阳县人民检察院没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县人民检察院2021年财政拨款收支预算887.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款887.09万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入887.09万元，上年结余0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务公共安全支出794.17万元，占89.53%；社会保障和就业支出42.68万元，占4.81%；医疗卫生支出18.22万元，占2.05%；住房保障支出32.02万元，占3.61%。

二、2021年财政拨款收支预算总体情况

2021年部门支出预算总额887.09万元，同上年相比减少85.37万元。公共安全支出794.17万元，占89.53%；社会保障和就业支出42.68万元，占4.81%；医疗卫生支出18.22万元，占2.05%；住房保障支出32.02万元，占3.61%。

1、基本支出525.09万元；

2、项目支出362万元。

三、2021年一般公共预算财政拨款情况

青阳县检察院2021年度可支配收入887.09万元，其中，一般公共服务公共安全支出794.17万元，占89.53%；社会保障和就业支出42.68万元，占4.81%；医疗卫生支出18.22万元，占2.05%；住房保障支出32.02万元，占3.61%。

1、“一般公共服务公共安全支出”：2021年一般公共预算财政拨款预算794.17万元，比2020年财政拨款预算减少83.37万元，下降9.5%，减少原因主要是基本建设经费减少，退休人员增加。

2、“医疗卫生与计划生育支出”：2021年财政拨款预算18.22万元，比2020年财政拨款预算减少0.08万元，下降0.43%，主要原因是人员减少。

3、 “住房保障支出”：2021年财政拨款预算32.02万元，比2020年财政拨款预算减少1.76万元，下降5.2%，主要原因是工资调增影响住房公积金缴存基数变化所致和在职转退休等。其中，“住房公积金”预算32.02万元，主要用于机关预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

4、“社会保障和就业”2021年预算42.68万元，比2020年预算减少0.16万元，下降0.37%，减少原因主要是机关事业单位基本养老保险基数调整等。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县检察院2021年一般公共预算基本支出887.09万元，其中：

1、工资福利支出439.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出85.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

3、对个人和家庭的补助152万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

4.、专项收入210万元，主要包括：办案经费支出等。

五、2021年政府性基金预算财政拨款情况

青阳县检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年国有资本经营预算情况

青阳县检察院2021年没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

七、2021年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，青阳县检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县检察院2021年收支总预算887.09万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入、纳入国库管理政府非税收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

八、2021年收入预算情况

青阳县检察院2021年收入预算887.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入677.09万元，占76.33%；专户管理政府非税收入210万元，占23.67%。

九、2021年支出预算情况

青阳县检察院2021年支出预算887.09万元，其中：基本支出525.09万元，占59.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出362万元，占40.81%，主要用于检察业务工作支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、绩效目标和指标

部门预算财政支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称

省院员额检察官、检察官助理及行政人员绩效

实施单位

省检察院

项目属性

检察机关系统内

项目资金（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

45.53万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

45.53万元

其他资金

其他资金

总体目标

起止时间

年度目标

1

2021年1月1日至2021年12月31日

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

质量指标

质量指标

时效指标

时效指标

成本指标

成本指标

其他

其他

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

其他

其他

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

其他

其他

（二）机关运行经费。

青阳县人民检察院2021年机关运行经费财政拨款预算887.09万元，主要用于保障检察机关日常人员经费、办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（三）政府采购情况。

青阳县检察院2021年政府采购预算总额82万元。其中：政府采购货物预算82万元。

（四）国有资产占有使用情况。

我院共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车4辆。无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算未安排购置执法执勤用车经费；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上的专用设备经费。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县检察院2021年项目支出按规定设置了支出绩效目标，其中，部门预算批复办案业务经费支出、业务装备经费支出等两个专项业务费项目支出绩效目标，涉及中央、省转移支付资金拨款210万元，其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：批事业单位人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。