部门（单位）公开表2

青阳县人民检察院2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表3

青阳县人民检察院2022年支出总表

单位：万元

部门（单位）公开表4

青阳县人民检察院2022年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表5

青阳县人民检察院2022年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表6青阳县人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表7

青阳县人民检察院2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：青阳县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

部门（单位）公开表9

青阳县人民检察院2022年项目支出表

单位：万元

注：青阳县人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表10

部门（单位）公开表11

注：青阳县人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

青阳县人民检察院2022年财政拨款收支预算952.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款952.65万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入952.65万元，上年结余0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务公共安全支出808.9万元，占84.91%；社会保障和就业支出62.85万元，占6.6%；医疗卫生支出17.62万元，占1.85%；住房保障支出63.27万元，占6.64%。

二、关于2022年收入总表的说明

青阳县人民检察院2022年收入预算952.65万元，其中，本年收入952.65万元，上年结转结余0.0万元。

本年收入952.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入742.65万元，占77.96%，比上年预算增加65.56万元，增长9.68%，增长原因主要是外出办案、各类培训、人员新增及工资调整等；政府性基金预算拨款收入0.0万元，国有资本经营预算拨款收入0.0万元，财政专户管理资金收入210万元，占22.04%，比上年预算无增加减少 ；单位资金收入0.0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

2022年部门支出预算总额952.65万元，比上年预算增加65.56万元，增长7.39%，增长原因主要是外出办案、各类培训、人员新增及工资调整等。公共安全支出808.9万元，占84.91%；社会保障和就业支出62.85万元，占6.6%；医疗卫生支出17.62万元，占1.85%；住房保障支出63.27万元，占6.64%。

1、基本支出590.65万元；

2、项目支出362万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

青阳县人民检察院2022年财政拨款收支预算952.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款952.65万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入952.65万元，上年结转0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出808.9万元，占84.91%；社会保障和就业支出62.85万元，占6.6%；卫生健康支出17.62万元，占1.85%；住房保障支出63.27万元，占6.64%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县人民检察院2022年一般公共预算支出952.65万元，比上年预算增加65.56万元，增长7.39%，增长原因主要是：一是外出办案、各类培训费用等；二是人员新增及工资调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出808.9万元，占84.91%；社会保障和就业支出62.85万元，占6.6%；卫生健康支出17.62万元，占1.85%；住房保障支出63.27万元，占6.64%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算808.9万元，比2021年预算增加14.73万元，增长1.85%，增长原因主要是人员新增及工资调整等费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算62.85万元，比2021年预算增加20.17万元，增长47.25%，增长原因主要是养老保险及职业年金合并列入。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2022年财政拨款预算17.62万元，比2021年财政拨款预算减少0.6万元，下降3.29%，主要原因是基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算63.27万元，比2021年预算增加31.25万元，增长97.59%，增长原因主要是人员新增、公积金基数调整、增加提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县人民检察院2022年一般公共预算基本支出952.65万元，其中，人员经费490.81万元，公用经费108.09万元。

（一）人员经费490.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费108.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

3、对个人和家庭的补助143.75万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

4.、专项收入210万元，主要包括：办案经费支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

青阳县人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

青阳县人民检察院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

青阳县人民检察院2022年预算安排政府采购支出82万元，比2021年预算无增加减少。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

青阳县人民检察院2022年没有安排政府购买服务支出，也没有使用政府购买服务安排的支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

青阳县人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算952.65万元，比2021年预算增加65.56万元，增长7.39%，增长原因主要是：一是外出办案、各类培训费用等；二是人员新增及工资调整等。

（三）政府采购情况。

青阳县人民检察院2022年政府采购预算82万元。其中：政府采购货物预算82万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，我院共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车4辆。无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

2022年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18.5万元；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上的专用设备经费。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，青阳县检察院项目支出按规定设置了支出绩效目标，其中，部门预算批复办案业务经费支出、业务装备经费支出等两个专项业务费项目支出绩效目标，涉及中央、省转移支付资金拨款210万元，其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。